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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-06-24 09:50

你好,計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面

5fsshz 追問

2022-06-24 09:52

什么時(shí)候應(yīng)該是待認(rèn)證,什么時(shí)候是進(jìn)項(xiàng)稅額,什么時(shí)候是待抵扣,

東老師 解答

2022-06-24 09:53

沒有認(rèn)證的話就是帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。已經(jīng)認(rèn)證了,就進(jìn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額。現(xiàn)在沒有帶抵扣這個(gè)科目了。

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同學(xué)你好 小規(guī)模時(shí)期收到的專票不能抵扣
2024-05-21 12:35:06
你好;? ? ? ?你們租賃不動(dòng)產(chǎn);? 增值稅按9% ;附加稅按增值稅的 12% ;印花稅按千分之一 ;企業(yè)所得稅看你利潤按2.5%或者5% ;? ?房產(chǎn)稅按12% ; 土地使用稅看地方比例? ?
2022-05-12 14:30:49
借;應(yīng)收賬款 1000000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)56603.77 主營業(yè)務(wù)收入943396.23 借:主營業(yè)務(wù)成本 800000貸:應(yīng)付賬款800000
2024-01-11 15:16:06
好,如果你當(dāng)年的可以的,如果是跨年的12月份的呢。
2023-10-25 13:57:08
一般納稅人掛靠勞務(wù)單位的情況下,一般無法直接開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)沖稅金。因?yàn)閽炜縿趧?wù)單位通常是為了規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn),通過將勞務(wù)費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給勞務(wù)單位來減少納稅額。在這種情況下,實(shí)際上是勞務(wù)單位開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,而不是納稅人本身。因此,納稅人不能直接使用這些發(fā)票對(duì)沖稅金。 需要注意的是,這種掛靠勞務(wù)單位的做法存在風(fēng)險(xiǎn),可能被稅務(wù)部門認(rèn)定為違法行為,從而可能面臨稅務(wù)處罰。
2024-02-01 15:38:08
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