有產(chǎn)品 賣給供應(yīng)商 抵貨款 分錄怎么做

答： 借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

我們跟供應(yīng)商買產(chǎn)品，欠他們貨款，同時我們又賣原料給他們，直接在我們貨款里面抵掉了，我們是按抵消后的錢付給供應(yīng)商的，他按抵消后的發(fā)票給我們開過來了，這種我要怎么做會計分錄

答： 你好同學(xué)： 如果按照標準的處理是需要采購處理與銷售處理分開核算。【通過你的表述，是未分開開票的。】 結(jié)合你的表述，可以做的分錄是： 借：原材料 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項） 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

去年有賣給供應(yīng)商一臺設(shè)備2萬，貨款用來抵應(yīng)付款，去年分錄為借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款 今年才發(fā)現(xiàn)錯了，分錄怎么更正

答： 你好，這個固定資產(chǎn)應(yīng)該是庫存商品嗎？