星星 追問

2022-07-18 16:42

你好，是設(shè)備。

郭老師 解答

2022-07-18 16:42

你好，這個設(shè)備是你的庫存商品嗎？如果是的話，借庫存商品貸，固定資產(chǎn)之前的折舊需要紅沖。

星星 追問

2022-07-18 16:49

不是庫存商品，折舊也已折舊完

郭老師 解答

2022-07-18 16:49

你好，那你今年才發(fā)現(xiàn)錯了，這個是什么意思？正確的應(yīng)該是哪一個？

星星 追問

2022-07-18 17:09

正確分錄：借：應(yīng)收賬款   貸：固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2022-07-18 17:10

借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)。

星星 追問

2022-07-18 17:15

但這個賬是去年做錯了，我今年應(yīng)該怎么調(diào)整

郭老師 解答

2022-07-18 17:16

跨年今年都是做這個的，他不涉及到損益類的科目不影響的。