我是一個(gè)外貿(mào)企業(yè)，近期出口一批貨物，其中有一小部分產(chǎn)品采購時(shí)沒有獲得發(fā)票（甚至是普票）（貨是客戶自己找的），現(xiàn)在貨已出口了；退稅我現(xiàn)在是不想了，請(qǐng)問這種情況我該后面怎么辦？同學(xué)你好那你這個(gè)免稅或者視同內(nèi)銷請(qǐng)問，是否會(huì)引起稅務(wù)后遺癥是否存在不合法的地方

洋洋老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-06-13 22:25

你這種情況做成本沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅是要進(jìn)行調(diào)整的

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精選問題

老師3月份我公司公賬上面就利息收入，支出的話就兩問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
報(bào)個(gè)稅，公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn)，也不是全部人問

你好，工資是發(fā)放后申報(bào)，平日可以零申報(bào)沒發(fā)放時(shí) 答
請(qǐng)問一下老師，這分錄對(duì)嗎問

同學(xué)你好分錄是正確的答
老師?，我申報(bào)的所得稅預(yù)交表，提示的營(yíng)業(yè)外收入，增問

你好，減免得增值稅需要填寫到營(yíng)業(yè)外收入那里，你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā)，沒錢了就先拖欠問

就那樣填報(bào)就行，據(jù)實(shí)填報(bào) 答

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