你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎？能在這個時間的申報中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

答： 你好；? ? ?你之前分錄怎么走的； 要考慮涉及損益科目走 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ： 借 利潤分配-未分配利潤貸??以前年度損益調(diào)整 ； 還? ?可能影響所得稅的 ；? 到時調(diào)整所得稅 ；是的??

你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎？能在這個時間的申報中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

答： 同學(xué)你好 對的 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅，第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元，已交稅款。未申報增值稅報表，當(dāng)時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票，未申報增值稅報表，當(dāng)時報表沒有帶出，第三季度未開發(fā)票，零申報增值稅報表，本年累計(jì)也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票，零申報增值稅報表，本年累計(jì)也是零。現(xiàn)在要補(bǔ)申報第一季度的增值稅報表，第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎？

答： 同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行