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企業(yè)所得稅年報(bào)20年工資未發(fā)放完已調(diào)增，21年將20年未發(fā)完工資發(fā)放完，21年工資仍未按時(shí)發(fā)完，調(diào)增金額只填寫21年未發(fā)放的工資？補(bǔ)上的20年工資計(jì)入嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-30 15:41

可以的，可以這么做的。

???? 追問

2022-05-30 15:45

那就是在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中實(shí)際發(fā)生額將21年發(fā)放的20年及21年工資全部計(jì)入進(jìn)去對(duì)嗎

郭老師解答

2022-05-30 15:46

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

???? 追問

2022-05-30 15:47

那賬載金額金額填寫呢，填21年工資還是把20年的也算上？

郭老師解答

2022-05-30 15:50

賬載金額填寫的是計(jì)提的二一年的，不包含二零年的。

你好好的，祝你工作順利加油

2024-06-24 15:24:54

3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報(bào)納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計(jì)算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。

2024-05-10 17:52:14

你好 3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報(bào)納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計(jì)算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。

2024-05-10 16:34:37

你好，填寫在營業(yè)外收入里。

2023-04-06 11:42:13

你好，需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這方面的裁量了?

2022-06-16 14:04:06

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老師，這個(gè)怎么申報(bào)，提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在問

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