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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-23 17:01

你好；  你這個(gè)是補(bǔ)繳納好久的年度的； 因?yàn)榭紤]是否跨年的分錄   

朱曉盼～鄭州 追問(wèn)

2022-05-23 17:05

補(bǔ)繳的好幾年的  從2021.7-2022.4

meizi老師 解答

2022-05-23 17:11

 你好；          先做22年1月之前的做以前年度損益調(diào)整； 本年的走管理費(fèi)用 ；    ： 借以前年度損益調(diào)整； 管理費(fèi)用-單位部分社保    貸應(yīng)付職工薪酬-  單位部分社保 ‘；  繳納  一起做 ：借   應(yīng)付職工薪酬-  單位部分社保  ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款     ’ 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整   

朱曉盼～鄭州 追問(wèn)

2022-05-24 09:24

老師能分開(kāi)寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)嗎

meizi老師 解答

2022-05-24 09:30

 你好；     我上面就是給你分別寫(xiě)的； 一筆筆列的很清楚了哦     

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你好，你交的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸，銀行存款，然后退回的時(shí)候做相反的憑證。
2024-06-11 15:45:25
你好，工資薪金也是對(duì)方企業(yè)開(kāi)給你們嗎？如果是的話，借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款
2022-08-24 14:29:31
學(xué)員朋友您好，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應(yīng)交款-社保費(fèi)，交交稅費(fèi)-個(gè)稅
2023-04-07 16:02:24
你好。你好，進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出。
2022-10-20 15:00:22
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：銀行存款
2024-01-22 11:50:23
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