污视频免费在线观看网站一区-久久国产亚洲精选av-美女丝袜av一区二区三区-大鸡巴把骚笔草美了视频-国产哺乳奶水在线播放-一区二区国产三区亚洲-久久久亚洲熟妇熟女在线视频-一卡二卡三卡国色天香免费看-青青青爽在线视频免费观看

  1. 會計學(xué)堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-05-19 15:07

您好
表《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 (A106000)》自己不能填數(shù)據(jù) 是系統(tǒng)自動帶入數(shù)據(jù)的

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2022-05-19 15:07

是直接保存就可以了嗎？

bamboo老師 解答

2022-05-19 15:08

是直接保存就可以了

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2022-05-19 15:28

老師，您好：請問匯算清繳報表《納稅調(diào)整項目明細(xì)表(A105000)》其中的業(yè)務(wù)招待費是填有實際發(fā)生額還是無發(fā)票的金額？

bamboo老師 解答

2022-05-19 15:28

《納稅調(diào)整項目明細(xì)表(A105000)》其中的業(yè)務(wù)招待費是填有發(fā)票的實際發(fā)生額

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2022-05-19 15:31

老師，您好：我填報是實際發(fā)生額1185，但是這個是有發(fā)票的，為什么它列入了調(diào)增金額一欄里呢？

bamboo老師 解答

2022-05-19 15:33

因為招待費本來就要調(diào)增的啊
主表的收入欄次您填寫了嗎

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2022-05-19 15:37

哦，這樣，有發(fā)票也要調(diào)增是嗎？主表是不是A00000，這張表還未填寫，是不是要填寫完A105000和A107040這兩張表再填主表？還是先填主表？

bamboo老師 解答

2022-05-19 15:38

是的 
主表的營業(yè)收入 營業(yè)成本 期間費用  利潤總額額 要先填寫 然后填后面附表

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2022-05-19 15:47

老師，您好：我填報第一張表，出現(xiàn)以下提示，提示說的財務(wù)報表利潤總額不符，這個有沒有影響，詳見利潤表

bamboo老師 解答

2022-05-19 15:55

您申報表主表上的利潤總額是多少啊

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2022-05-19 15:57

老師，您好：這個主表的申報數(shù)據(jù)，填報的是21年全年的累計金額，系統(tǒng)提示說的財務(wù)報表利潤不符的是第四季度的利潤額

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:10

14415.76是跟利潤表金額一致的啊
第四季度的利潤額填的多少？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2022-05-19 16:10

第四季度利潤額是-36,343.31

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:11

那為啥跟年報的不一樣？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2022-05-19 16:14

哦，我在申報第四季度企業(yè)所得稅的時候，是按照第四季度的利潤表數(shù)據(jù)填報的，現(xiàn)在填報的是全年的所以肯定不一樣

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:15

那四季度的也應(yīng)該按照12月的本年累計欄次填寫啊

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2022-05-19 16:17

這樣啊，那是我填報錯了，我都是按照一季度的季度報表填報的/(ㄒoㄒ)/~~老師，請問現(xiàn)在怎么整改呢？

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:17

應(yīng)該更正四季度的申報表

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2022-05-19 16:20

好的，我先更正下，謝謝老師的耐心解答，祝您生活工作愉快！

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:21

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
就是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度可以彌補(bǔ)虧損，已經(jīng)彌補(bǔ)了多少虧損的情況
2024-04-18 10:41:47
你好，學(xué)員，這個是是稅務(wù)局系統(tǒng)自動默認(rèn)出來的
2022-05-11 09:28:22
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-05-10 22:12:17
同學(xué)你好 該表的變化主要有以下兩點：一是新增了第5列“合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額-可彌補(bǔ)年限8年”；二是更新了“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型”代碼表，增加“線寬小于130納米（含）的集成電路生產(chǎn)企業(yè)”“受疫情影響困難行業(yè)企業(yè)”和“電影行業(yè)企業(yè)”選項，您可以根據(jù)最新政策規(guī)定填報。 該表變化的主要文件依據(jù)有：一是《?》（2020年第8號）第四條規(guī)定，受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損，最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。 二是《?》（2020年第25號）第二條規(guī)定，對電影行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損，最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。 三是《?》（2020年第45號）第二條規(guī)定，國家鼓勵的線寬小于130納米（含）的集成電路生產(chǎn)企業(yè)，屬于國家鼓勵的集成電路生產(chǎn)企業(yè)清單年度之前5個納稅年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損，準(zhǔn)予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)，總結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過10年。
2022-04-21 14:56:11
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 必選，會自動生成
2023-04-26 17:21:52
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題

  • 老師我們是小規(guī)模企業(yè)，我這在做2025年匯算清繳，我 問

    不用勾選 A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》。 你這種 投資 B 公司、B 已注銷、產(chǎn)生 1 萬元投資虧損，屬于 股權(quán)投資損失（資產(chǎn)損失），要填的是： A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》 一、簡要處理（小規(guī)模 / 小企業(yè)） 會計上： 借：投資收益 / 營業(yè)外支出 10000 貸：長期股權(quán)投資 / 短期投資 10000 匯算清繳（2025 年）： 主表 A100000：第 9 行 “投資收益” 填 -10000 填 A105090 資產(chǎn)損失表： 第 14 行 “股權(quán)投資損失”： 賬載金額 10000 稅收金額 10000 納稅調(diào)整 0 不用填 A105030 二、為什么不填投資收益表（A105030） A105030 是投資收益（賺）、持有收益、處置收益的稅會差異調(diào)整 處置虧損（股權(quán)注銷損失）屬于資產(chǎn)損失，不在 A105030，在 A105090 三、備查資料（留存 10 年） 投資協(xié)議、銀行付款憑證 B 公司 注銷證明 / 工商注銷回執(zhí) 清算報告（如有） 內(nèi)部審批損失的說明 答

  • 醫(yī)藥生物制劑現(xiàn)在的稅率是多少？ 問

    按 2026年3月 的現(xiàn)行政策，醫(yī)藥生物制劑的增值稅稅率主要看你的產(chǎn)品是否屬于國家特批的“抗癌/罕見病”清單。 一、 絕大多數(shù)普通生物制品：13% 一般納稅人銷售疫苗、血液制品、抗體藥等常規(guī)生物制劑，不再適用過去的 3% 簡易征收政策，統(tǒng)一按 13% 的一般稅率執(zhí)行（可抵扣進(jìn)項）。 二、 特殊清單藥品：3%（簡易計稅） 如果你的產(chǎn)品屬于以下兩類，且在政策清單內(nèi)，可選擇按 3% 征收率簡易計稅（不可抵扣進(jìn)項）： 抗癌藥品 罕見病藥品 答

  • 老師，小規(guī)模納稅人如果要更正25年第四季度的個稅， 問

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答

  • 年度匯算清繳，103資產(chǎn)總額（寫平均值的）怎么取值呢 問

    通常會自動帶出來的。 答

  • 老師您好，25年12月份工資是26年1月份發(fā)放的，1季度 問

    同學(xué)，你好 嗯嗯，是的 答

相似問題
當(dāng)前服務(wù)器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求，完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容，以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...