king妞 追問

2026-04-06 16:21

我利潤(rùn)表體現(xiàn)的是投資損益這一欄的

king妞 追問

2026-04-06 16:22

我在做匯算清繳時(shí)，投資收益那里是感嘆號(hào)

樸老師 解答

2026-04-06 16:23

利潤(rùn)表已體現(xiàn)投資損失 → A105030 反映處置過程、A105090 確認(rèn)損失扣除，兩表都要勾選填報(bào)。

king妞 追問

2026-04-06 16:24

這匯算清繳的表

king妞 追問

2026-04-06 16:24

老師有圖嗎，這個(gè)頭一次遇見，沒做過

樸老師 解答

2026-04-06 16:34

必須勾選 2 張表：A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表、A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表
主表第 9 行投資收益：按利潤(rùn)表實(shí)際數(shù)填 - 18236.98，不用手動(dòng)改
A105030 表：長(zhǎng)期股權(quán)投資行，填處置損失 - 10000，納稅調(diào)整 0
A105090 表：股權(quán)投資損失行，填會(huì)計(jì) / 稅收損失 10000，納稅調(diào)整 0
留存資料：B 公司注銷證明、投資轉(zhuǎn)賬憑證、清算報(bào)告?zhèn)洳?br/>直接按上述兩張表填損失，主表自動(dòng)取數(shù)，1 萬投資損失可全額稅前扣除，無稅會(huì)差異。

king妞 追問

2026-04-06 16:41

老師可以私信說嗎

樸老師 解答

2026-04-06 16:42

不好意思
公司不允許私下聯(lián)系學(xué)員

king妞 追問

2026-04-06 17:48

老師就是 a105030這個(gè)表怎么填寫啦，就上面這個(gè)問題

樸老師 解答

2026-04-06 17:51

上面給你寫了，你看下哦

king妞 追問

2026-04-06 17:59

你說的a105030不用填寫，但是不填寫我a105000表上面投資收益那點(diǎn)是感嘆號(hào)

樸老師 解答

2026-04-06 18:12

同學(xué)你好
A105030 表：長(zhǎng)期股權(quán)投資行，填處置損失 - 10000，納稅調(diào)整 0