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老師，請問新成立的企業(yè)，小規(guī)模納稅人，增值稅是季報(bào)，沒有銷售收入，每個(gè)月也要申報(bào)銷售合同的印花稅嗎？ 稅費(fèi)種認(rèn)定清單沒有這一項(xiàng)，是每個(gè)月都要申報(bào)嗎？而不是與增值稅一樣按季申報(bào)
嘻嘻
于2022-05-18 09:13 發(fā)布 ??593次瀏覽
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玲老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2022-05-18 09:13
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1. 采購商品（取得專票） 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 / 銀行存款 2. 出口銷售（免稅，不提銷項(xiàng)稅） 借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 — 出口收入 3. 結(jié)轉(zhuǎn)成本 %2B 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（征退稅差） 征退稅差 = 購進(jìn)金額 ×（征稅率 ? 退稅率） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 4. 應(yīng)收出口退稅、收到退稅 （1）確認(rèn)退稅 借：應(yīng)收出口退稅款 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（出口退稅） （2）收到退稅款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收出口退稅款 答
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