我在做企業(yè)所得稅清繳，在填期間費(fèi)用的那張表按照我公司軟件里面的科目余額表填的，然后我發(fā)現(xiàn)科目余額表里面的本年累計金額跟利潤表的本年累計費(fèi)用金額不一致

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-05-17 11:21

你好；期間費(fèi)用按照你們賬上數(shù)據(jù)去寫；正常利潤表的期間費(fèi)用是一致的；怎么會不一致；你費(fèi)用做貸方去了嗎

ellenwzz 追問

2022-05-17 11:29

只有管理費(fèi)用能對上，銷售費(fèi)用跟財務(wù)費(fèi)用都對不上

meizi老師解答

2022-05-17 11:36

你好；你去核對利潤表的數(shù)據(jù) 對不對

ellenwzz 追問

2022-05-17 11:44

我是應(yīng)該把全年的本年累計數(shù)對嗎

meizi老師解答

2022-05-17 11:50

你好；是的。報累計金額的

精選問題

老師，掛盤的時候發(fā)現(xiàn)同一個物料東一堆西一堆，不在問

先合并、再規(guī)范、以后不亂放。立刻怎么處理系統(tǒng)里做同物料調(diào)撥單，把多批次 / 多庫位的數(shù)量，統(tǒng)一調(diào)到一個主庫位。盤點(diǎn)時按合并后總數(shù)量錄入，保證賬實一致。以后不再亂堆物料編碼、名稱、規(guī)格必須唯一，禁止一物多碼。固定庫位，入庫時強(qiáng)制指定唯一庫位。禁止隨意挪貨，挪貨必須做系統(tǒng)調(diào)撥。答
酒店購買健身器材單間2000-3000元，不計入固定資產(chǎn) 問

那個要計入固定資產(chǎn)才可以，金額超過2000就要答
個體戶需要申報經(jīng)營所得A表的嗎！還是再扣繳端申報問

同學(xué)，你好需要申報，在扣繳端申報答
老師，物業(yè)公司，住戶的門窗損壞賠償款能不能稅前扣問

那個是可以稅前扣除的答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許問

同學(xué)，你好勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實退稅合理性。答

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