hqy 追問(wèn)

2026-01-08 09:43

可是不合并也不對(duì)啊，我明明交過(guò)1千元的企業(yè)所得稅，如果不合并的話那我這個(gè)1千元的稅不就和原來(lái)預(yù)交的稅款對(duì)不上了嗎

郭老師 解答

2026-01-08 09:46

這個(gè)1000是屬于分公司還是總公司的？你還是你們分?jǐn)偟?/p>

hqy 追問(wèn)

2026-01-08 09:50

申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅總分機(jī)構(gòu)稅款計(jì)算自動(dòng)分配的分公司分配1000元，總公司分配12000元，合計(jì)交款13000元

郭老師 解答

2026-01-08 09:55

那你總公司交了12000
抵扣12000

hqy 追問(wèn)

2026-01-08 10:03

可是加起來(lái)總共交了13000按理說(shuō)分公司的1000元也需要抵的呀

郭老師 解答

2026-01-08 10:07

可是人家分公司自己承擔(dān)了1000
現(xiàn)在他那一部分沒(méi)有利潤(rùn)了，你還能抵扣