因賬務(wù)調(diào)整，稅務(wù)系統(tǒng)中四季度財(cái)務(wù)報(bào)表與年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的實(shí)收資本不一致，會(huì)有問題嗎

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-11 12:15

你好；你調(diào)整了什么賬務(wù)處理；這樣好判斷。正常是要一致的；你再幾月去改的

一抹新綠22 追問

2022-05-11 12:22

某個(gè)股東多出注冊(cè)資本部分的資金前期計(jì)入實(shí)收資本，查賬后發(fā)現(xiàn)有多出其認(rèn)繳部分的金額。現(xiàn)調(diào)賬該多出部分為其他應(yīng)付款。后附加蓋公司公章的說明。

meizi老師解答

2022-05-11 12:28

你好； 1. 是的。你轉(zhuǎn) 其他應(yīng)付款或者資本公積去；就得看你們作為借款還是資本溢價(jià)

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老師，這個(gè)怎么申報(bào)，提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在問

您好，9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄，金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票，不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 -20000.00 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 20000.00 貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師，你看這個(gè)圖片，應(yīng)付職工薪酬—職工工資，1.3月都問

2月選擇什么科目了呢？答
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會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉，或者說我關(guān)注我問

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賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅，而且是去年年初一問

你好通過未分配利潤調(diào)整下答

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