老師好，匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的福利費賬載金額是1000，但是當年福利費（購物券）在次年才發(fā)給員工，請問實際發(fā)生額填多少？實際發(fā)生額是按什么日期截止統(tǒng)計？

秦楓老師

職稱：中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師

2022-04-30 21:38

如果21年計提了1000 ，次年5月31日前發(fā)放了實際發(fā)生額就是1000 沒有發(fā) 就填0

不安的草叢追問

2022-04-30 21:58

我們2021年籌建期，沒有收入。請問小微企業(yè)的匯算清繳要填那些表？

秦楓老師解答

2022-04-30 22:11

基礎(chǔ)信息表主表納稅調(diào)整明細表職工薪酬資產(chǎn)折舊所得稅減免大概就這些

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