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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2022-04-26 14:11

你好，是按照簡易+免稅的銷售額占比轉(zhuǎn)的嗎

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-26 16:47

不是，我們是收到多少紅字票就轉(zhuǎn)多少，簡易計稅除了異地預(yù)交的，其余都是全額繳稅，專票只用于一般計稅項目

佟老師 解答

2022-04-26 16:49

那你把你實際繳納稅金及銷售額做個情況說明

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-26 17:49

是說明簡易計稅繳納的稅金嗎

佟老師 解答

2022-04-26 18:54

不是，要把你全部銷售（一般+簡易），進(jìn)項情況都做說明

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-27 10:03

包括每月抵扣了多少，留抵了多少，簡易計稅交了多少嗎
按月說明還是按全年說明

佟老師 解答

2022-04-27 10:04

對，是就對你這個月的票產(chǎn)生問題，你就寫這個月的情況

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相關(guān)問題討論
您好，今年的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報附2表 第20行填本次紅沖發(fā)票金額 上年次月的申報表附二要去大廳更正申報了，自已報不了，再本次的紅票和進(jìn)項轉(zhuǎn)申報表
2024-06-08 13:47:18
你好，是按照簡易+免稅的銷售額占比轉(zhuǎn)的嗎
2022-04-26 14:11:44
你好，如果之前認(rèn)證了做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-04-07 11:06:16
是的，就是那樣處理的哈
2022-03-04 09:05:25
你好，之前已經(jīng)抵扣了，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-09-04 10:00:53
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