請問本公司收入都是提供勞務(wù)收入，匯算清繳在填寫A102010表格中，購進的材料成本和支付的勞務(wù)成本需要分別填寫到行次3和行次5嗎？還是全部填寫到行次5？

張壹老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-20 16:39

你是金融企業(yè)嗎，一般企業(yè)是收入是填在Ａ101010

舒服的白晝追問

2022-04-20 16:41

我們是建筑行業(yè)，收入都是提供勞務(wù)服務(wù)收入，請問購進的材料和支付的勞務(wù)成本應(yīng)如何填寫A102010表？

張壹老師解答

2022-04-20 16:53

你好，收入填Ａ101010購進和支出填Ａ102010
材料成本在第6項那里，勞務(wù)成本在第5項那里

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如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 一般納稅人：附表1未開具發(fā)票列對應(yīng)3%稅率欄:填含稅金額/1.03，減免稅附加明細表：填含稅金額/1.03*1% 答
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根據(jù)應(yīng)付職工薪酬1-3月賬面合計數(shù)字填報事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等累計金額。一般是應(yīng)付職工薪酬一級科目貸方累計；沒通過應(yīng)付職工薪酬計提的，加上計入管理費用，銷售費用，主營業(yè)務(wù)成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”：填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下工資薪金（只是工資和獎金）借方發(fā)生額累計金額。答
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