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送心意

丁小丁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-19 17:19

您好！退稅率為零，間接說明就是免稅，那么進(jìn)項(xiàng)是要做轉(zhuǎn)出的，填寫申報(bào)表時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)

果果貝貝 追問

2022-04-20 15:51

查詢網(wǎng)上有說一般貿(mào)易企業(yè)，需要視同內(nèi)銷，繳納增值稅？

丁小丁老師 解答

2022-04-20 15:56

您好！一般貿(mào)易企業(yè)有出口權(quán)，一樣是免稅的

果果貝貝 追問

2022-04-20 16:09

若是出口的商品是禁止出口或出口不退稅的，也是免稅的嗎？

丁小丁老師 解答

2022-04-20 16:11

您好！禁止出口的當(dāng)然不免稅哦，需要視同內(nèi)銷

果果貝貝 追問

2022-04-20 16:23

沒有開發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎么填呢？

果果貝貝 追問

2022-04-20 16:27

是在一、一般計(jì)稅方法征稅第一行，還是在三、免抵退稅第16行，第四欄未開具發(fā)票里面填數(shù)據(jù)？

丁小丁老師 解答

2022-04-20 16:29

您好！在未開票列次填寫

果果貝貝 追問

2022-04-20 16:33

未開票列次的第幾行呢？是一般計(jì)稅方法征收的欄還是免抵退稅的欄呢？

丁小丁老師 解答

2022-04-20 16:38

您好！能截圖嗎？我這里沒有具體表格哦

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相關(guān)問題討論
你好，是增量留底退稅的嗎？
2022-04-02 13:23:18
同學(xué)你好，增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額，是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額，這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報(bào)表，主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，需要先填寫抵減項(xiàng)目欄，具體來說，首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額，然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額；最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額，即可抵減上限，即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。 此外，根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定，納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí)，提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾?qǐng)，申請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識(shí)：增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
您好！退稅率為零，間接說明就是免稅，那么進(jìn)項(xiàng)是要做轉(zhuǎn)出的，填寫申報(bào)表時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
2022-04-19 17:19:04
當(dāng)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0并需要視同內(nèi)銷征稅時(shí)，你需要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納。 關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表，這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實(shí)際情況。在某些情況下，如果錯(cuò)誤地申報(bào)了出口退稅，可能需要進(jìn)行更正申報(bào)。但是，具體的更正申報(bào)要求和流程可能會(huì)因地區(qū)和具體情況而異。 對(duì)于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物，是否需要進(jìn)行更正申報(bào)或特殊處理，也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
2024-04-09 14:22:16
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