服務(wù)行業(yè)開具紅字發(fā)票，怎么做分錄，小規(guī)模納稅人，上月只有人工成本，直接計提的工資計入主營業(yè)務(wù)成本了，這月紅沖的話分錄還紅沖成本么？怎么沖？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-16 08:19

您好
做上月成本入賬相同的紅字分錄就可以了

寧兒追問

2022-04-16 08:43

上月做的是借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付職工薪酬，這個就沖一個收入，做一個分錄就行了吧

bamboo老師解答

2022-04-16 08:54

開紅字發(fā)票后還要開對應(yīng)藍字發(fā)票么

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精選問題

你好，2025工資薪金按計提數(shù)申報的多計提了5000，該問

那么直接做分錄紅沖借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸;利潤分配-未分配利潤答
居民個人的四項所得，工資薪金，勞務(wù)報酬，特許權(quán)使用問

居民個人：四項合并計稅非居民個人：四項分別計稅答
老師，鋼材購銷，簽的合同和實際采購的型不一致，這樣問

這個你們雙方自行協(xié)商，不一致經(jīng)營追究對方違約責任答
老師您好，同一母公司下的子公司和分公司，子公司和問

同學，你好是可以的答
老師，你好，請問下，我們公司要求養(yǎng)老保險，醫(yī)保，失業(yè)保問

就是計入管理費用-社保費-養(yǎng)老保險，醫(yī)保，失業(yè)保險，工傷保險明細核算答

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