葉子 追問

2022-04-14 21:49

老師，我們是小微企業(yè)，符合“六稅兩費”減征政策，但是3月報2月的稅時，稅局系統(tǒng)沒有帶出減征數(shù)據(jù)，所以按照實際金額繳納，4月要上繳3月的稅費，報稅時，系統(tǒng)提示可以退稅或者抵稅，我選的抵稅，但是申報增值稅及附加稅報表時，系統(tǒng)還是沒有帶出抵稅金額，現(xiàn)在3月的賬上是按照原來數(shù)據(jù)計提增值稅附加稅嗎？還是按照減掉抵稅金額計提

小鎖老師 解答

2022-04-14 21:49

是按照遞減后的金額

葉子 追問

2022-04-14 21:56

但是我們在申報時，抵減稅金額沒帶出來，交稅時還是按照未抵減的金額交稅的

小鎖老師 解答

2022-04-14 21:57

繳納的時候也沒有抵扣，是不

葉子 追問

2022-04-14 22:03

申報、繳納都沒有抵減，我是今天才申請的抵稅，今天申報增值稅及附加稅報表時，沒抵減，可能后臺還要在審核

小鎖老師 解答

2022-04-14 22:03

那這個 就不要遞減算了

葉子 追問

2022-04-14 22:11

那就是說，計提時，按照原數(shù)據(jù)計提了

小鎖老師 解答

2022-04-14 22:12

嗯對是這個意思的