老師，我們是銷售方，開票給客戶，因為有退貨，要紅沖一部分，對方抵扣了，我開了紅字給他們，他要提供什么資料給我

答： 你好，如果對方抵扣了，他應該先開紅字信息表，他開了紅字信息表給你，你再開紅字發(fā)票，然后再給。

專票未抵扣發(fā)生部分退貨，銷售方部分紅沖，原藍票未紅沖部分可以抵扣嗎？怎么操作？

答： 可以的，就是沒有沖紅部分是可以抵扣的。你正常認證，然后正常在那個申報表里面填寫抵扣的部分就行了。他是這個樣子的，你是整張發(fā)票都要認證，然后沖紅的部分，你經(jīng)銷是有轉出沒有沖紅的部分正常抵扣。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，需要紅沖發(fā)票，如果甲方已經(jīng)抵扣的話，他出紅字信息單，他需要給紅字信息單上蓋章么？蓋什么章？紅沖的發(fā)票我需要給她們么？？如果是我方自己出紅字信息單，對方?jīng)]有抵扣，我方是不是更不用給他什么聯(lián)次了。

答： 您好，如果紅沖的是專用發(fā)票，而且對方已經(jīng)認證，原發(fā)票就不需要收回，但是需要把沖紅的副票，也就是第二聯(lián)和第三聯(lián)蓋上發(fā)票專用章，需要寄送給對方，以便對方作為有效憑證進行賬務處理。