心靜
于2022-04-13 12:05 發(fā)布 ??634次瀏覽
郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-13 12:07
老師，建筑公司是一般本月銷(xiāo)項(xiàng)稅是28000元，進(jìn)項(xiàng)稅150000，增值稅怎么做賬務(wù)處理好呢？本月份怎么報(bào)增值稅呢？
答： 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)28000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅28000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)15000 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，13000 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
我們公司是建筑企業(yè)一般納稅人，每個(gè)月有異地預(yù)繳增值稅的，我不知道銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、還有預(yù)繳增值稅怎么做賬務(wù)處理
答： 同學(xué)你好 很高興為你解答 請(qǐng)你提供郵箱地址 給你發(fā)一個(gè)處理的規(guī)定
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
某建筑公司為增值稅一般納稅人，2021年5月承接了兩個(gè)工程項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目均為跨省項(xiàng)目。A 項(xiàng)目為包工包料提供建筑服務(wù)，含增值稅總包款為 3000 萬(wàn)元，含稅分包款 1000 萬(wàn)元：B項(xiàng)目是為甲供工程提供的建筑服務(wù)，選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅，含稅總包款為 1000 萬(wàn)元，含稅分包款 100 萬(wàn)元。請(qǐng)回答以下問(wèn)題。（以萬(wàn)元為單位）問(wèn)題（1)：A 項(xiàng)目應(yīng)該在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳多少增值稅？如何進(jìn)行賬務(wù)處理？（20分）問(wèn)題（2）：A 項(xiàng)目在支付 1000 萬(wàn)元含稅分包工程款時(shí)，取得稅率9%的專票，應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理？問(wèn)題（3）：B項(xiàng)目應(yīng)該在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳多少增值稅？應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
答： 同學(xué) 你好 老師看下題目解答
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