老師，想問(wèn)下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年的有幾個(gè)月的成本做高了，那現(xiàn)在是怎么處理呢？是反結(jié)賬回去改？還是匯算清繳處理？如果是匯算清繳時(shí)調(diào)那是怎么調(diào)的？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-13 11:28

你好，不用返回去的，你在這個(gè)月調(diào)整用利潤(rùn)分配來(lái)。匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)吧，扣除項(xiàng)目其他，填寫稅收金額。

萌neinei 追問(wèn)

2022-04-13 11:31

老師您說(shuō)的在這個(gè)月調(diào)整利潤(rùn)分配來(lái)這個(gè)是什么意思呢？

郭老師解答

2022-04-13 11:36

你好，用利潤(rùn)分配來(lái)做企業(yè)庫(kù)存商品貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增。

萌neinei 追問(wèn)

2022-04-13 11:39

在4月份的賬里做借庫(kù)存商品，貸未分配利潤(rùn)這筆分錄嗎？

郭老師解答

2022-04-13 11:42

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

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