老師請(qǐng)問(wèn)一下，收購(gòu)發(fā)票木材加工，自己開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票抵扣時(shí)是填含稅金額還是不是含稅金額

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-13 11:13

你好，收購(gòu)發(fā)票木材加工，自己開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票抵扣時(shí)是填不含稅金額

葡萄追問(wèn)

2022-04-13 12:02

申報(bào)增值稅按自己開(kāi)票金額填入，收購(gòu)發(fā)票填到進(jìn)項(xiàng)附表二是嗎

葡萄追問(wèn)

2022-04-13 12:03

做賬怎么做呢，是開(kāi)多少收購(gòu)票就抵扣多少嗎？

紫藤老師解答

2022-04-14 09:02

申報(bào)增值稅按自己開(kāi)票金額填入，收購(gòu)發(fā)票填到進(jìn)項(xiàng)附表二，一般按照9%抵扣增值稅的
，
借原材料等
應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款

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老師，這個(gè)怎么申報(bào)，提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在問(wèn)

您好，9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄，金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票，不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 -20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師，你看這個(gè)圖片，應(yīng)付職工薪酬—職工工資，1.3月都問(wèn)

2月選擇什么科目了呢？答
老師，請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)

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