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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-09 15:11

你好，季度45萬的在第十欄里面填寫。

郭老師 解答

2022-04-09 15:11

如果超過的，在第一欄和第三欄里面填寫。

彤彤 追問

2022-04-09 15:14

那要按130/1.01=128.71元填入第十欄嗎?季度沒有超過45萬.

彤彤 追問

2022-04-09 15:18

我做會計分錄時,直接把130元全部做到營業(yè)外收入了,因為沒有超過季度30萬.

郭老師 解答

2022-04-09 15:19

哦對的是的，需要這么做的按不含稅的來。

彤彤 追問

2022-04-09 15:20

會計分錄對的話,沒有把稅分出來

郭老師 解答

2022-04-09 15:20

你好，分不分都可以的，最后不影響交稅。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，同學(xué)你好，收到的代扣代繳手續(xù)費是要交增值稅的，按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納，加計填在收入里申報
2023-04-10 18:25:05
同學(xué)您好，收入合計欄里
2022-04-08 15:46:05
含稅收入/1.01并入普票收入一起申報
2023-04-12 17:03:47
首先，你需要明確你的銷售額是否超過了小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)，如果超過了，你需要更改你的納稅人身份。如果你的季銷售額超過30萬，那么你可能需要轉(zhuǎn)為一般納稅人。
2023-07-24 18:19:23
小規(guī)模納稅人收到個稅手續(xù)費退費增值稅申報報表的填列非常重要，應(yīng)填寫準(zhǔn)確，首先要填寫購買或購入的貨物名稱和數(shù)量，然后填寫單價、金額以及增值稅稅額，最后填寫供應(yīng)方的名稱或個體工商戶的名稱，同時要注意報表中的各種標(biāo)志包括“√”、“*”等代表的說明。此外，納稅人在填寫個稅手續(xù)費退費增值稅申報報表時，還要注意個稅法及稅收征收管理的規(guī)定，以及國家最新發(fā)布的稅收優(yōu)惠政策，以免影響自身納稅義務(wù)的履行。
2023-03-10 13:09:40
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