老師，你好小規(guī)模，1－3月份開具了 1%專票9751.46元，3%的專票967元。1%的普票459827.33元 3%的普票8307.78元。問題1 減免申報(bào)明細(xì)表開具的3%怎么填？問題2 季超過(guò)了45萬(wàn)申報(bào)表該填在那一欄？申報(bào)表第一欄是第二欄和第三欄的合計(jì)嗎？

現(xiàn)亮老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-07 21:27

填1，2，3欄。1欄是合計(jì)，10欄不用填，18欄填填實(shí)際抵減額，減免申報(bào)，填本期發(fā)生額、實(shí)際抵減額=470545.79*0.02

李靜追問

2022-04-07 21:34

開具3%的不用單獨(dú)填在減免明細(xì)表嗎？直接填470545.79*0.02=9410.94

現(xiàn)亮老師解答

2022-04-07 21:41

不用單獨(dú)填，都享受1%的優(yōu)惠政策

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