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因申報政策改變，稅務(wù)系統(tǒng)留底稅金(就是己認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金9000元左右) 此留底稅金因某種原因不能提供資料退稅(留底稅金是收購之前水廠進(jìn)項(xiàng)己認(rèn)證未抵扣發(fā)票在之前企業(yè))， 今天申報時專管員讓我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(也沒是我企業(yè)白白損失未抵扣稅金9000元左右)問專管員可不可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，4月開票抵扣，專管員說不行(說3月底都可)，4月1號后不行， 只有按專管員說的做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出…、 請問此進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9000元左右的稅金(求怎做會計科目) 我是新手
魔幻的向日葵
于2022-04-07 17:35 發(fā)布 ??1092次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計師
2022-04-07 17:38
老師25年12月的成本發(fā)票，在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補(bǔ)交2025年的印花稅，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，到 問
一、會計處理（小企業(yè)會計準(zhǔn)則） 補(bǔ)以前年度印花稅，一律計入利潤分配 - 未分配利潤，不進(jìn)當(dāng)期損益，不追溯修改以前年度財務(wù)報表。 滯納金計入營業(yè)外支出，不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅，在哪年匯算扣除： 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅：更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表，調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤，申請退稅 / 抵稅，2025 年 12 月財務(wù)報表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅：更正 2023 年匯算表，調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤申請退稅，2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突：分別更正對應(yīng)年度的匯算，各算各的，互不影響。 2025 清算調(diào)減問題：2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅，需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤，不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師，我也怎么把速達(dá)張的報表改成跟納稅申報 問
同學(xué)你 好，能否重新描述一下你的想法嗎？ 一個是增值稅申報表，一個是利潤表 答
董孝彬老師，那已售的產(chǎn)品中，制造費(fèi)用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問
朋友您好，系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費(fèi)用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費(fèi)用? / 當(dāng)月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費(fèi)用 再用 單位人工、制造費(fèi)用*當(dāng)月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費(fèi)用 答
老師，假設(shè)我今年租了一些土地，讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好，增值稅收入是一次性交增值稅，所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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