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樸老師

職稱： 會計師

2022-04-06 16:56

同學(xué)你好
資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅金同增值稅納稅申報表中的期末留抵稅額不一定相等。資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅金還包括應(yīng)交稅金-預(yù)交所得稅及你所計提的附加稅金額在內(nèi)的

溪客 追問

2022-04-06 17:01

2022年1-2月沒有計提附加稅，在扣款時直接做主營業(yè)務(wù)稅金及附加，現(xiàn)在需要計提附加稅嗎？

樸老師 解答

2022-04-06 17:07

是的
計入稅金及附加就可以

溪客 追問

2022-04-07 08:53

如果不計提，直接繳納的時候計入主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以嗎？

樸老師 解答

2022-04-07 09:00

同學(xué)你好
印花稅可以
但是其他的不可以
要計入稅金及附加和應(yīng)交稅費的

溪客 追問

2022-04-07 09:01

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2022-04-07 09:07

同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，這個資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)交稅費包含著增值稅申報表里面的稅款。
2022-10-21 16:10:18
同學(xué)你好 資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅金同增值稅納稅申報表中的期末留抵稅額不一定相等。資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅金還包括應(yīng)交稅金-預(yù)交所得稅及你所計提的附加稅金額在內(nèi)的
2022-04-06 16:56:49
你好，差額可以放到營業(yè)外收支。
2022-01-06 10:13:57
你好！先申報增值稅，然后是資產(chǎn)負債表和利潤表，印花稅最后就可以
2022-04-01 10:43:43
小規(guī)模納稅人申報稅款時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)稅務(wù)部門的要求按照一定的順序進行申報。首先應(yīng)該申報的是增值稅及附加，其次是印花稅，最后才是資產(chǎn)負債表和利潤表。在申報增值稅及附加時，應(yīng)當(dāng)在稅務(wù)系統(tǒng)中自行申報，若無法通過系統(tǒng)申報的，則可以按照相關(guān)規(guī)定向稅務(wù)部門提交所需紙質(zhì)文件進行申報。印花稅申報時，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，嚴格遵守上報稅務(wù)系統(tǒng)要求，完善繳款憑證，在申報資產(chǎn)負債表和利潤表時，需要填寫正確的計算依據(jù)和數(shù)量單位。 拓展知識：申報稅款時，小規(guī)模納稅人除了要按照申報順序外，還需要注意所填信息的真實性、準確性，以及避免申報禁止項目，以免造成不必要的麻煩。
2023-03-20 11:50:48
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