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向陽老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2023-12-29 15:40

您好，同學(xué)，沒有必然邏輯關(guān)系的，應(yīng)交稅費里面你們設(shè)置了留抵稅額了嗎？

Naby 追問

2023-12-29 15:45

有留底稅額的，那稅務(wù)局讓我們對應(yīng)起來呢，這怎么對應(yīng)

向陽老師 解答

2023-12-29 15:47

資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金-留抵稅額=增值稅申報表留抵稅額

Naby 追問

2023-12-29 15:57

老師，你看看著能對應(yīng)起來嗎

向陽老師 解答

2023-12-29 16:03

您好，同學(xué)，得看科目余額表明細(xì)科目的

Naby 追問

2023-12-29 16:15

這個是6月份的

向陽老師 解答

2023-12-29 16:18

您好，同學(xué)，核對銷項稅額、進(jìn)項稅額、已交稅金、城建稅退還的，看下是否正確

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，沒有必然邏輯關(guān)系的，應(yīng)交稅費里面你們設(shè)置了留抵稅額了嗎？
2023-12-29 15:40:29
你好，這個資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費包含著增值稅申報表里面的稅款。
2022-10-21 16:10:18
同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金同增值稅納稅申報表中的期末留抵稅額不一定相等。資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金還包括應(yīng)交稅金-預(yù)交所得稅及你所計提的附加稅金額在內(nèi)的
2022-04-06 16:56:49
你好，差額可以放到營業(yè)外收支。
2022-01-06 10:13:57
你好? ? 留抵 和資產(chǎn)負(fù)債表 不一定是對等關(guān)系 看明細(xì)賬? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額? 是否=增值稅表里的留抵
2021-01-13 09:14:35
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