請問假設3月調整了以前年度損益，應交增值稅銷項稅額100，那3月填寫增值稅申報表的時候，本月的銷項稅額那里要填減了100之后的數麼？還是怎么填？

愛吃魚大臉貓 追問

2022-04-06 12:49

好的，謝謝。請問購進一批材料后，對應賣出開了普票。那購進的進項稅額也可以抵扣？

郭老師 解答

2022-04-06 12:53

可以的，可以抵扣的。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-04-06 13:23

好的謝謝。請問申請辦理個體工商戶一般是怎樣弄的？是不是個體工商戶可以不建賬？還是說只是一部分個體工商戶可以這樣？

郭老師 解答

2022-04-06 13:27

哦，你現在有基本戶嗎

郭老師 解答

2022-04-06 13:27

如果不是查賬的，可以不用做賬。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-04-06 14:07

有基本戶，想申請一個不用做賬的個體工商戶。申請不用做賬的要怎么申請

郭老師 解答

2022-04-06 14:08

你好，你成立個體戶就可以的，到時候你稅務局給你做定期定額，如果做不了的話，這個也沒法，也有地方是查賬征稅的。不是所有的都是核定征稅。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-04-06 15:40

噢噢好的謝謝。請問看上年跟某公司的關聯交易購入、跟銷售商品的上面交易總金額是看哪里的？直接看對應的應付賬款貸方本年累計，應收賬款的借方本年累計數麼？可是看這個數的話對不上審計給的應該是看哪里？

郭老師 解答

2022-04-06 15:42

關聯企業，你當時購入都是用了哪個科目的？

愛吃魚大臉貓 追問

2022-04-06 15:50

就是購入用的應付，銷售用的應收

愛吃魚大臉貓 追問

2022-04-06 15:51

銷售用的應收，購入用應付賬款

郭老師 解答

2022-04-06 15:52

構筑的看應付賬款明細二級科目，對方企業的名字、應收賬款也是一樣的