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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-06 11:24

你好，做好當(dāng)月的憑證，點(diǎn)擊過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再過(guò)賬，結(jié)賬，就進(jìn)入到下個(gè)月了 

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相關(guān)問(wèn)題討論
原來(lái)如此,能舉個(gè)例子嗎？
2023-03-14 16:14:56
你好，做好當(dāng)月的憑證，點(diǎn)擊過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再過(guò)賬，結(jié)賬，就進(jìn)入到下個(gè)月了?
2022-04-06 11:24:43
年結(jié)前準(zhǔn)備 檢查業(yè)務(wù)處理情況：檢查固定資產(chǎn)是否已經(jīng)計(jì)提折舊，若有外幣業(yè)務(wù)，檢查是否已經(jīng)期末調(diào)匯，確認(rèn)是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，以及本期所有憑證是否已經(jīng)審核過(guò)賬等。 手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證：查看科目余額表，若本年利潤(rùn)為貸方余額，盈利時(shí)，應(yīng)作分錄 “借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)”；若本年利潤(rùn)賬戶為借方余額，虧損時(shí)，應(yīng)作分錄 “借：利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)”。 檢查出納系統(tǒng)：若未啟用出納系統(tǒng)，需找到【系統(tǒng)維護(hù)】，單擊【賬套選項(xiàng)】—【出納】，將 “是否進(jìn)行銀行對(duì)賬” 選項(xiàng)勾選【否】。 執(zhí)行年末結(jié)賬 登錄并備份：使用系統(tǒng)管理員權(quán)限用戶登錄賬套，確保其他客戶端退出年結(jié)賬套。然后單擊【財(cái)務(wù)處理】—【期末結(jié)賬】，系統(tǒng)會(huì)強(qiáng)制執(zhí)行賬套備份，根據(jù)系統(tǒng)提示選擇備份賬套路徑，進(jìn)行賬套備份。 進(jìn)行結(jié)賬：備份完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到下個(gè)年度第一期，上個(gè)年度的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)會(huì)計(jì)年度自動(dòng)生成一個(gè)后綴為 aiy 的年結(jié)文件。
2025-01-15 07:50:21
你好，金蝶迷你版，是無(wú)法跨年反結(jié)賬的。
2022-10-11 15:21:07
1、首先，進(jìn)入金蝶KIS迷你版主界面，選擇賬務(wù)處理項(xiàng)。 2、會(huì)轉(zhuǎn)到另一頁(yè)，需要按“結(jié)轉(zhuǎn)損益”圖標(biāo)。 3、在這里選擇相關(guān)程序，沒(méi)有問(wèn)題就可以進(jìn)入下一步。 4、在下一步完成信息后，點(diǎn)擊“完成”按鈕，即可實(shí)現(xiàn)年終結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-01-27 09:42:16
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精選問(wèn)題

  • 老師25年12月的成本發(fā)票，在今年3月做賬抵扣可以嗎 問(wèn)

    老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

  • 2026年補(bǔ)交2025年的印花稅，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，到 問(wèn)

    一、會(huì)計(jì)處理（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 補(bǔ)以前年度印花稅，一律計(jì)入利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)，不進(jìn)當(dāng)期損益，不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅，在哪年匯算扣除： 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅：更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表，調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤(rùn)，申請(qǐng)退稅 / 抵稅，2025 年 12 月財(cái)務(wù)報(bào)表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅：更正 2023 年匯算表，調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤(rùn)申請(qǐng)退稅，2025 年匯算無(wú)需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突：分別更正對(duì)應(yīng)年度的匯算，各算各的，互不影響。 2025 清算調(diào)減問(wèn)題：2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅，需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤(rùn)，不是在 2026 年調(diào)。 答

  • 你好老師，我也怎么把速達(dá)張的報(bào)表改成跟納稅申報(bào) 問(wèn)

    同學(xué)你 好，能否重新描述一下你的想法嗎？ 一個(gè)是增值稅申報(bào)表，一個(gè)是利潤(rùn)表 答

  • 董孝彬老師，那已售的產(chǎn)品中，制造費(fèi)用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問(wèn)

    朋友您好，系統(tǒng)是沒(méi)有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費(fèi)用的單據(jù)哦 工作中就2步來(lái) 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費(fèi)用? / 當(dāng)月入庫(kù)產(chǎn)量=單位人工、單位制造費(fèi)用 再用 單位人工、制造費(fèi)用*當(dāng)月銷(xiāo)量=已銷(xiāo)售產(chǎn)品的人工和制造費(fèi)用 答

  • 老師，假設(shè)我今年租了一些土地，讓后我租給別人經(jīng)營(yíng) 問(wèn)

    你好，增值稅收入是一次性交增值稅，所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答

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