老師自己公司開的發(fā)票忘記作廢了，沒(méi)有給客戶，當(dāng)月怎么做賬，已經(jīng)次月了

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-04 15:29

借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)、
跨月紅沖借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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精選問(wèn)題

交通補(bǔ)貼，還有主播提成都計(jì)入職工福利費(fèi)嗎問(wèn)

交通補(bǔ)貼是他上下班的嗎？是的話都需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，交通補(bǔ)貼，每個(gè)月都有的，他和提成一樣，都是應(yīng)付職工薪酬工資答
老師，有個(gè)好麻煩的問(wèn)題請(qǐng)你幫我忙解答一下好嗎？是問(wèn)

你好可以補(bǔ)扣之前的社保，按照扣除個(gè)稅和社保的工資發(fā)放就可以了啊。借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅答
咨詢下，填報(bào)企稅預(yù)警，顯示如上圖所示。這個(gè)金額是問(wèn)

你好，是的，和申報(bào)工資了，不可能為0 答
老師您好！公司的備用金是70多萬(wàn)有風(fēng)險(xiǎn)嗎問(wèn)

您好您企業(yè)備用金確實(shí)有點(diǎn)超標(biāo)，原規(guī)定：3–5 天日常零星開支，答
開票收入分錄這樣做對(duì)嗎？謝謝老師，您辛苦了問(wèn)

是的，就是那樣做的哈答

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