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微微老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-30 07:58

您好，符合以下條件：1。 自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的，連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元；

2. 納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí)；

3. 申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的；

4. 申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的；

5. 自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。
分錄：借：銀行存款
貸：待留抵進(jìn)項(xiàng)稅

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-30 08:13

21年六月成立的，可以享受嗎？

微微老師 解答

2022-03-30 09:01

您好，可以，只要符合上面的條件都是可以的

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-30 13:54

沒認(rèn)證，納稅申報(bào)表上反應(yīng)不了留底稅額，只是明細(xì)賬上入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。這如何申請(qǐng)

微微老師 解答

2022-03-30 13:56

你好，需要認(rèn)證后形成留底才可以申請(qǐng)的

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-30 13:57

那這月全部認(rèn)證了，什么月份申請(qǐng)可以

微微老師 解答

2022-03-30 14:13

要判斷自己是否符合上面的條件，如果符合了，次月就可以申請(qǐng)了的

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-30 14:32

連續(xù)兩個(gè)季度留底，那從這月開始延續(xù)后兩個(gè)季度可以嗎？，政策享受有期限的嗎？

微微老師 解答

2022-03-30 14:33

連續(xù)兩個(gè)季度留底，那從這月開始延續(xù)后兩個(gè)季度可以，政策持續(xù)有效

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-31 06:27

直接電子稅務(wù)局申請(qǐng)是嗎？

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-31 06:28

必須第六個(gè)月大于50萬(wàn)是嗎？

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-31 06:28

達(dá)不到50萬(wàn)就不退嗎？

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-31 06:29

會(huì)計(jì)分錄就老師寫的是嗎，？就那一筆分錄是嗎？

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2022-03-31 06:59

應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到留底稅額是嗎？一個(gè)企業(yè)可否多次享受退稅。還是說(shuō)只能享受一次？謝謝

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增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，一般是不需要繳納增值稅的。 銷項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)稅少，不用交稅，而且差額部分還可以到下個(gè)月繼續(xù)抵扣銷項(xiàng)稅額。 如果你要結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2018-10-13 15:36:00
您好，符合以下條件：1。 自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的，連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元； 2. 納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí)； 3. 申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的； 4. 申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的； 5. 自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 分錄：借：銀行存款 貸：待留抵進(jìn)項(xiàng)稅
2022-03-30 07:58:21
食品加工廠4月進(jìn)項(xiàng)稅=110000*0.09=9900 食品加工廠5月進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減=110000*0.01=1100 4月 借：原材料100100 ? ? ? ?應(yīng)交稅繳費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)9900 貸：銀行存款?110000 5月 借：應(yīng)交稅繳費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)-1100 借：原材料? -1100
2022-09-20 14:35:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-23 14:05:09
您好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不用的
2022-03-15 22:46:41
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