一般納稅人當(dāng)月開的都是簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票，到月底是需要全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是有比例

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-03-29 11:40

你好，用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣要轉(zhuǎn)出，比如多個(gè)項(xiàng)目，有一般計(jì)稅的用一般計(jì)稅的不用轉(zhuǎn)出

琴琴追問(wèn)

2022-03-29 11:41

是全額轉(zhuǎn)嗎

琴琴追問(wèn)

2022-03-29 11:41

我這個(gè)月產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)是12000，眼全部轉(zhuǎn)出嗎

玲老師解答

2022-03-29 11:50

。全部用于簡(jiǎn)易項(xiàng)目就全部轉(zhuǎn)出，全額轉(zhuǎn)。

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老師當(dāng)月做了無(wú)票收入次月又開具了發(fā)票次月有問(wèn)

您好，次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入，按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增問(wèn)

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。問(wèn)

同學(xué)，你好你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)，是要報(bào)銷嗎？還是什么？答
老師，個(gè)體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)

同學(xué)，你好借：管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個(gè)人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問(wèn)

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng)，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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