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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2022-02-11 14:56

用于福利的要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

雪 追問

2022-02-11 15:02

謝謝老師！請問老師，我把這個發(fā)票不抵扣，也不寫進(jìn)項(xiàng)，直接含稅寫成管理費(fèi)用，這樣可以嗎？

玲老師 解答

2022-02-11 15:05

這樣。可以的。勾選平臺點(diǎn)勾選不抵扣。

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好 ，在第一個分錄貸增加 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目?
2022-03-22 14:29:38
就是用總共不可區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)稅×簡易計(jì)稅收入÷總收入。
2022-08-01 19:07:08
您好 請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-07-10 12:01:18
你好，月底是需要全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-29 11:46:49
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