老師，請(qǐng)教一下，定期定額自行申報(bào)表中，個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得里，應(yīng)稅項(xiàng)的要填寫(xiě)的金額依據(jù)是什么？謝謝老師。

李霞老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 10:39

你好同學(xué)，你定期定額的申報(bào)表中你經(jīng)營(yíng)所得稅，稅務(wù)局自動(dòng)申報(bào)的，他給你嗯，填的那個(gè)數(shù)是你就是說(shuō)給你核定的那個(gè)收入額。

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老師，這個(gè)怎么申報(bào)，提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在問(wèn)

您好，9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄，金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票，不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 -20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
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