我想咨詢下我們21年10月份更正申報(bào)所得稅匯算清繳，增加了研發(fā)費(fèi)用，但是20年的賬上沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用，21年賬上要怎么調(diào)整研發(fā)費(fèi)用？在20年匯算清繳時(shí)我們上了3萬(wàn)多的所得稅，更正申報(bào)后退稅了，這樣我的利潤(rùn)就不對(duì)了，要怎么調(diào)整因?yàn)槭堑谝淮巫餮邪l(fā)費(fèi)用？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-03-29 10:01

同學(xué)你好

是研發(fā)的計(jì)入研發(fā)支出

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精選問(wèn)題

2025年的完稅證明所屬期怎么開(kāi)具問(wèn)

您好，在電子稅務(wù)局搜完稅證明，你選要開(kāi)的時(shí)間就可以答
有一家?guī)齑娴墓荆热邕M(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)小，進(jìn)項(xiàng)里庫(kù)存有問(wèn)

您好，是的，這個(gè)是一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn)的答
老師，問(wèn)一下定期定額的個(gè)體戶，經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月了，一直沒(méi) 問(wèn)

你好，定期定額的不需要成本發(fā)票的答
單位發(fā)放個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)怎么計(jì)算個(gè)人所得稅和增值問(wèn)

≤4000 元：應(yīng)納稅所得額 = 收入 ? 800 ＞4000 元：應(yīng)納稅所得額 = 收入 × (1?20%) 稅率（三級(jí)累進(jìn)）： 2 萬(wàn)以下：20% 2 萬(wàn)～5 萬(wàn)：30% ? 2000 5 萬(wàn)以上：40% ? 7000 答
今年一月份收到去年的發(fā)票，要怎么做賬問(wèn)

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款答

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