YH 追問

2022-03-28 13:44

不管怎么樣都是掛著往來啊 難道長期掛帳？

YH 追問

2022-03-28 13:46

借：其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
賬面那還是掛著其他應(yīng)付款啊，解決不了問題

玲老師 解答

2022-03-28 13:53

你好 付款時(shí) 
借其他應(yīng)收款   貸 銀行  銀行付款的 
收回
借 銀行
貸其他應(yīng)收款 

YH 追問

2022-03-28 15:42

已經(jīng)付過了，不是公帳，別的帳號(hào)付的請(qǐng)問您看清了嗎？

玲老師 解答

2022-03-28 15:51

你好 付時(shí)
借其他應(yīng)收款
貸其他應(yīng)付款
收回來時(shí)
借銀行
貸其他應(yīng)付款 這樣 就平了  

YH 追問

2022-03-28 15:52

沒有啊 還是掛了一邊往來啊

玲老師 解答

2022-03-28 16:04

付款時(shí)
借其他應(yīng)收款  收款方 
貸其他應(yīng)付款  個(gè)人付款的名 

收回來時(shí)
借銀行
貸其他應(yīng)付款  收款方 


再做一筆企業(yè)把個(gè)人代付的款還了的分錄 
借其他應(yīng)付款 原來付款時(shí)個(gè)人付款的名
貸銀行  

YH 追問

2022-03-28 16:16

不是代付的，是以前走的私帳，是公司的錢，現(xiàn)在只有公帳了，這筆可能并帳的時(shí)候出錯(cuò)了，找不到以前會(huì)計(jì)怎么做的了，就是突然多出一筆押金。

YH 追問

2022-03-28 16:17

最后還出一筆給個(gè)人 那等于公司這個(gè)押金沒收回來 就在公司轉(zhuǎn)了一道

玲老師 解答

2022-03-28 16:27

原來走的私帳，那就不是銀行公戶支付的，所以用其他應(yīng)付款。
然后收到這筆押金之后。再還到私賬，這筆業(yè)務(wù)就平了。

YH 追問

2022-03-28 17:47

我知道你的意思，就是現(xiàn)在沒有私帳了……我就是發(fā)現(xiàn)還有退回的押金，放都沒地方放 以前會(huì)計(jì)并帳就出了問題 不知道怎么解決了

玲老師 解答

2022-03-28 17:53

。沒有私賬了，你就把這個(gè)錢給老板，然后就平賬了。