Ann 追問

2022-03-28 09:57

哦，那我直接用利潤分配填，那今年5月做匯算清繳這個(gè)905.6要填匯算清繳的那個(gè)表？

小林老師 解答

2022-03-28 10:41

您好，是要按更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)企業(yè)所得稅

Ann 追問

2022-03-28 13:46

那老師按你說更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)企業(yè)所得稅，假如我12月我多計(jì)了工資或者少計(jì)了工資，正常做法是我在2022年1月用以前年度調(diào)工資賬。那我是不是也可以直接反結(jié)賬到去年12月，把工資改成正確的呢，這樣就不用在跨年度用以前年度損益調(diào)整了呢

小林老師 解答

2022-03-28 13:55

您好，是的，您的理解非常正確，但不建議調(diào)整以前賬套

Ann 追問

2022-03-28 14:09

那也就是說匯算清繳的報(bào)表是把2021年12月的報(bào)表導(dǎo)出來，然后根據(jù)2022年5月之前有調(diào)賬去年2021年的賬自己更正報(bào)表報(bào)企業(yè)所得稅的匯算清繳嘛

小林老師 解答

2022-03-28 14:17

您好，是的，您的理解非常正確

Ann 追問

2022-03-28 14:50

好的，謝謝老師

小林老師 解答

2022-03-28 14:54

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持