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老師，您 好，公司有貨款互抵協(xié)議，比如前2人月有一筆應(yīng)付賬款是2000萬，應(yīng)收賬款1500萬互抵之后是欠客戶500萬，之前都是有正常入賬應(yīng)付應(yīng)收，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣沖減做分錄呢
煥然
于2022-03-25 16:51 發(fā)布 ??869次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-03-25 16:51
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精選問題
請問， 異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借：原材料 / 庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 2. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 3. 實(shí)際繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 貸：銀行存款 答
老板要開了財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，那個(gè)我要直接給她說嗎？…… 問
您好，要老板自已說，您最好不要說 答
老師，A公司持股B公司99%的股權(quán)，金額99萬。A注資到B 問
同學(xué)您好，是的，借長期股權(quán)投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實(shí)繳需要押金嗎，必須要公示嗎，如果沒有公示咋辦， 問
第一個(gè)不需要押金，需要公示，現(xiàn)在補(bǔ) 第二個(gè)二月份有工資就計(jì)提 沒有工資，不用 營業(yè)執(zhí)照下來就可以做帳 答
老師好，個(gè)體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
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煥然 追問
2022-03-25 16:55
煥然 追問
2022-03-25 16:55
文文老師 解答
2022-03-25 16:58