有個供應商撞壞了我們的門，要從他的結算款里面扣，員工自掏腰包維修了門，公司還沒付給員工。這個分錄怎么做，先計提扣供應商的錢嗎？借應付賬款，貸其他應收款？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-03-25 11:05

可以的，可以這么做的。

浙江胡歌一樣帥追問

2022-03-25 11:07

不理解這個分錄。應付賬款減少可以理解，其他應收款為什么也在貸方減少

郭老師解答

2022-03-25 11:08

這個分錄就是你們單位欠了職工的，相當于其他應付款。

浙江胡歌一樣帥追問

2022-03-25 11:15

如果只是單純扣供應商的應付賬款，并沒有員工代付維修費，分錄應該怎么做呢？

郭老師解答

2022-03-25 11:17

借應付賬款貸營業(yè)外收入，也不需要維修支出的做這個。

精選問題

老師坐支現(xiàn)金是什么意思問

收到的貨款是庫存現(xiàn)金沒有存到公司賬戶，直接拿著這個現(xiàn)金支付出去了其他的業(yè)務答
老師好，小規(guī)模，藥品零售商店，2023年銷售收入，不超過3 問

補提增值稅借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費—應交增值稅補提附加稅、水利基金借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費—城建稅/教育費附加/地方教育附加/水利基金補提企業(yè)所得稅借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費—應交企業(yè)所得稅結轉以前年度損益調(diào)整借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整繳納稅費 + 滯納金借：應交稅費—各稅費明細營業(yè)外支出—稅收滯納金貸：銀行存款答
老師，是不是活期存款利息結息只體現(xiàn)在流水上，不會問

那個還是可以打印銀行回單的，只是沒有發(fā)票答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎問

不是，公司部分才計入應付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除答
洗衣液、洗發(fā)露、護發(fā)素屬于勞保用品嗎？問

你好，洗衣液、洗發(fā)露、護發(fā)素不屬于勞保用品。勞保用品是對勞動過程中勞動者的保護用品。答

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