威武的芝麻 追問

2022-03-24 16:58

老師，如果一兩年都沒有認(rèn)證，以后會(huì)不會(huì)抵扣不了呀

冉老師 解答

2022-03-24 17:12

你好，學(xué)員，這個(gè)不會(huì)的，已經(jīng)取消期限了

威武的芝麻 追問

2022-03-24 17:18

老師，如果我2022年認(rèn)證了2021年的專票，但是一直沒有抵扣。到2023年時(shí)，我可以申請留抵退稅嗎

冉老師 解答

2022-03-24 17:18

你好，學(xué)員，這個(gè)可以的

威武的芝麻 追問

2022-03-24 17:23

老師，我公司是園林公司，屬于建筑服務(wù)類的企業(yè)哦，可以申請留抵退稅呀

冉老師 解答

2022-03-24 17:25

你好，學(xué)員，你們是小微企業(yè)嗎

威武的芝麻 追問

2022-03-24 17:27

老師，是小微企業(yè)。但不是制造業(yè)，高新技術(shù)業(yè)那些哦

冉老師 解答

2022-03-24 17:30

可以的。可以退稅的。學(xué)員

威武的芝麻 追問

2022-03-24 17:39

老師，我的預(yù)收賬款-工程款，自2021年到現(xiàn)在還掛著有1千多萬，因?yàn)闆]有錢繳增值稅，所以一直沒有開票出去。便一直掛著，估計(jì)一兩年內(nèi)都沒有辦法繳增值稅。這樣的情況，我應(yīng)該如何處理那些進(jìn)項(xiàng)專票好些呢

冉老師 解答

2022-03-24 17:57

你好，學(xué)員，建議掛在帳上面的，未來可以抵稅的

威武的芝麻 追問

2022-03-24 18:04

老師，意思是我先把那些專票在勾選平臺(tái)認(rèn)證了先，也要做賬務(wù)處理，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。等過了N年后，如果有錢繳增值稅了，就直接抵扣。是這樣的意思嗎

冉老師 解答

2022-03-24 18:06

是的，學(xué)員，你說的很對的

威武的芝麻 追問

2022-03-24 18:10

老師，我就是擔(dān)心，認(rèn)證之后，一直在增值稅申報(bào)表的留抵欄，時(shí)間長了，以后會(huì)不會(huì)抵扣不了呀

冉老師 解答

2022-03-24 18:45

這個(gè)不會(huì)，老師跟稅務(wù)局確認(rèn)了，取消期限了，一直可以用