請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人2020年稅控盤(pán)費(fèi)用沒(méi)有抵扣增值稅，沒(méi)做抵扣分錄，，2022年還可以補(bǔ)錄上嗎？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-22 10:24

你好，可以把遺漏的分錄補(bǔ)上

西瓜追問(wèn)

2022-03-22 10:27

借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款貸：管理費(fèi)用
老師是這樣嗎?

鄒老師解答

2022-03-22 10:30

你好，跨年的損益事項(xiàng)，需要通過(guò) 以前年度損益調(diào)整科目核算

西瓜追問(wèn)

2022-03-22 10:32

好的，謝謝老師

鄒老師解答

2022-03-22 10:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

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借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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