外貿(mào)公司既有內(nèi)銷(xiāo)也有外銷(xiāo)，增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)

答： 你好，是商貿(mào)的嗎？如果是的話，13%銷(xiāo)售貨物一欄里面填寫(xiě)的是內(nèi)銷(xiāo)的 外銷(xiāo)的在免稅銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)，然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表出口退稅的一行

老師，35行這里 如果企業(yè)只有外銷(xiāo)，是不是35可以不用填寫(xiě) 35行這里 如果企業(yè)有內(nèi) 外 銷(xiāo)，是不是35行只要填寫(xiě)內(nèi)銷(xiāo)抵扣的金額增值稅申報(bào)表 附表二哪里

答： 你好！在增值稅申報(bào)表中，第35行通常與固定資產(chǎn)相關(guān)，具體是“固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”或類(lèi)似的項(xiàng)目。這一行的填寫(xiě)取決于企業(yè)是否有相關(guān)的固定資產(chǎn)交易，以及這些資產(chǎn)是否用于免稅、簡(jiǎn)易征收方法、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等非應(yīng)稅項(xiàng)目。 - **如果企業(yè)只有外銷(xiāo)**：如果企業(yè)的全部業(yè)務(wù)都是出口且享受免稅政策，那么通常情況下，與固定資產(chǎn)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額可能不能抵扣，因此第35行可能需要填寫(xiě)，以反映這部分不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。但這取決于具體的稅收政策和企業(yè)的具體情況。 - **如果企業(yè)有內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)**：在這種情況下，第35行通常只需要填寫(xiě)與內(nèi)銷(xiāo)相關(guān)的抵扣金額。如果固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以部分或全部抵扣，應(yīng)根據(jù)實(shí)際可抵扣的情況來(lái)填寫(xiě)。 關(guān)于增值稅申報(bào)表的附表二，這是一個(gè)詳細(xì)的附表，通常用于記錄更多的細(xì)分信息，如不同類(lèi)型的銷(xiāo)售額和抵扣額。附表二的具體位置可能因不同的稅務(wù)系統(tǒng)或申報(bào)表格式而異。在紙質(zhì)申報(bào)表中，附表二通常是主表的附帶表格之一，而在電子申報(bào)系統(tǒng)中，可能需要通過(guò)特定的菜單或選項(xiàng)來(lái)訪問(wèn)。 建議在進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)前，詳細(xì)閱讀申報(bào)表的填寫(xiě)指南，或咨詢(xún)稅務(wù)顧問(wèn)，以確保正確理解和填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)增值稅申報(bào)表怎么填

答： 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)增值稅申報(bào)表應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1. 出口貨物價(jià)格：包括貨物本身價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等構(gòu)成的總價(jià)格。 2. 出口貨物相關(guān)稅收信息：包括出口監(jiān)管編號(hào)（如有保稅貨物）、進(jìn)出口貨物備案表及憑證號(hào)碼等。 3. 進(jìn)口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)增值稅稅額：按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各種優(yōu)惠政策，根據(jù)出口貨物和服務(wù)的實(shí)際情況確定相應(yīng)的增值稅稅額。 4. 出口貨物的產(chǎn)地：必須清楚地列明出口貨物的產(chǎn)地，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)。 拓展知識(shí)：出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)增值稅申報(bào)表中應(yīng)分明計(jì)算進(jìn)口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)時(shí)免征增值稅額和應(yīng)納稅額，免征額主要來(lái)源于小規(guī)模納稅人出口貨物及服務(wù)免征增值稅額和出口產(chǎn)品的特殊政策，對(duì)于符合條件的貨物或服務(wù)，應(yīng)及時(shí)申報(bào)相關(guān)減免稅優(yōu)惠。