老師您好，11月，公司既有內(nèi)銷貨物，又有外銷貨物，請問應如何填寫增值稅納稅申報表，謝謝

小菲老師

職稱：中級會計師,稅務師

2024-12-09 09:53

同學，你好
內(nèi)銷銷售額填寫在應稅銷售額里面
外銷填寫在出口免稅銷售額里面

外銷有不予免抵退稅額的，填寫在進項轉(zhuǎn)出欄內(nèi)。
上期有退稅申請額的，要填寫在免抵退稅已退稅額欄內(nèi)。

蘇-Sophia 追問

2024-12-09 10:45

小菲老師，您好，11月外銷的貨物，對應的進項發(fā)票還沒取得，待取得后填寫在申報表附表二的26行“本期認證相符且本期未申報抵扣”，對嗎？

小菲老師解答

2024-12-09 10:46

同學，你好

不是，11月沒有取得，不填這

蘇-Sophia 追問

2024-12-09 10:48

老師，11月22日出口，有出口發(fā)票沒有進項票，增值稅申報表中，只需要在附表一中體現(xiàn)銷售額，不需要在附表二體現(xiàn)對吧，待取得進項發(fā)票之后再填寫附表二

小菲老師解答

2024-12-09 10:49

同學，你好
嗯嗯，是的

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