秀麗的寶貝 追問(wèn)

2022-03-15 08:30

不是的，是預(yù)提費(fèi)用。沒(méi)有實(shí)際發(fā)生的，或者你可以認(rèn)為就是管理費(fèi)用辦公室。這樣的話我填表怎么調(diào)這個(gè)數(shù)？比如我實(shí)際發(fā)生才2萬(wàn)，需把預(yù)提的26萬(wàn)調(diào)增出來(lái)。

秀麗的寶貝 追問(wèn)

2022-03-15 08:31

就是去年為了減少利潤(rùn)所計(jì)提的，但是今年匯算清繳之前沒(méi)有回來(lái)任何發(fā)票，故要調(diào)增出來(lái)交稅

圖圖*老師 解答

2022-03-15 09:34

別著急，同學(xué)，問(wèn)題不大。納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）中，最下面有個(gè)其他項(xiàng)目

圖圖*老師 解答

2022-03-15 09:37

最下面的45行，你找找

圖圖*老師 解答

2022-03-15 09:38

申報(bào)時(shí)，要把這張表勾選上

秀麗的寶貝 追問(wèn)

2022-03-15 09:38

好的，老師，就寫(xiě)調(diào)增金額26萬(wàn)是嗎

秀麗的寶貝 追問(wèn)

2022-03-15 09:41

還有就是我是小型微利企業(yè)，這兩個(gè)我要打鉤嗎

圖圖*老師 解答

2022-03-15 09:57

小型微利企業(yè)是稅收優(yōu)惠，前面該填基礎(chǔ)財(cái)務(wù)信息的表都要勾選的，收入，成本，期間費(fèi)用都是基礎(chǔ)表

圖圖*老師 解答

2022-03-15 10:07

小微企業(yè)優(yōu)惠填這張表

圖圖*老師 解答

2022-03-15 10:08

把這張表要
勾選上

秀麗的寶貝 追問(wèn)

2022-03-15 10:53

好的，謝謝老師

圖圖*老師 解答

2022-03-15 10:54

不客氣的，工作順利