啦啦啦啦啦得得 追問

2022-03-11 18:18

什么意思，沒有懂

啦啦啦啦啦得得 追問

2022-03-11 18:20

可是21年已經(jīng)掛賬了呀

玲老師 解答

2022-03-11 18:23

就是把多寄的紅沖了。

啦啦啦啦啦得得 追問

2022-03-11 18:25

那我這邊做賬改怎么做呢，跨年了呀

玲老師 解答

2022-03-11 18:26

把原來的分錄發(fā)來，我給你做更正分錄。

啦啦啦啦啦得得 追問

2022-03-11 18:37

借:主營業(yè)務(wù)成本-電梯維保費
貸:應(yīng)收賬款-開票單位

玲老師 解答

2022-03-11 18:43

借:以前年度損益調(diào)整-電梯維保費負數(shù)
貸:應(yīng)收賬款-開票單位，負數(shù)
借以前年度損益調(diào)整所得稅
貸應(yīng)交稅費
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤

啦啦啦啦啦得得 追問

2022-03-11 18:52

成本還要調(diào)稅費嗎

玲老師 解答

2022-03-11 18:55

成本原來多記了，現(xiàn)在紅沖成本就少了，成本少了，利潤就多了，需要交所得稅。

啦啦啦啦啦得得 追問

2022-03-11 18:59

那如果我今年調(diào)了賬，要做企業(yè)所得稅匯算清繳那會有影響嗎

玲老師 解答

2022-03-11 19:00

匯算清繳前你就調(diào)整了，不影響。