老師這個月的進項和銷開票金額是一樣的，只是這個稅額想差0.11，我結轉分錄 可是系統申報的時候，是0，附加稅也是0，這樣有沒有關系

Luuuuu＾ 追問

2022-03-10 10:53

我申報的時候也是這樣的，只是想差的0.11，系統不顯

meizi老師 解答

2022-03-10 10:57

 你好； 你這個實際是進項稅大于了銷項稅留抵了金額了。  你月末做下結轉即可   

Luuuuu＾ 追問

2022-03-10 11:00

那我這樣做就可以，是嗎

meizi老師 解答

2022-03-10 11:07

 你好；   是的 就這樣賬結轉即可  

Luuuuu＾ 追問

2022-03-10 11:18

老師我結帳的時候，提示管理費用沒有結轉，我現在怎么辦？

Luuuuu＾ 追問

2022-03-10 11:20

我查了一下，應該是這筆系統沒結轉

meizi老師 解答

2022-03-10 11:25

 你好；先去把管理費用去結轉下。損益科目 結轉   去 處理下