老師，您好！我們是勞務(wù)派遣公司:派遣人員工資由我公司代付，但用人單位將工資直接付給員工了，但要求我們公司開票，收到的款項(xiàng)低于發(fā)票金額要怎么做賬？（勞務(wù)費(fèi)用12000，收到銀行存款9000元，有3000元用人單位錯(cuò)發(fā)給職工本人了，我們開了12000的票給他們，增值稅118.81）要怎樣做會(huì)計(jì)分錄

答： 你好，你們12000全額開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎

郭老師，您好！ 我們是勞務(wù)派遣公司:派遣人員工資由我公司代付，但用人單位將工資直接付給員工了，但要求我們公司開票，收到的款項(xiàng)低于發(fā)票金額要怎么做賬？（勞務(wù)費(fèi)用12000，收到銀行存款9000元，有3000元用人單位錯(cuò)發(fā)給職工本人了，我們開了12000的票給他們，增值稅118.81）要怎樣做會(huì)計(jì)分錄

答： 同學(xué)你好，我先回復(fù)下，你看下是否是你想要的答案 勞務(wù)公司簽合同，打款給他們，不要讓用人單位直接打款給派遣人員，

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

勞務(wù)派遣單位員工社保由本派遣單位交，費(fèi)用由被派遣單位承擔(dān)，會(huì)計(jì)分錄怎么做？附件為什么？

答： 你好，你們只管著交社保，不管著發(fā)工資嗎？