;)
老師，我2020年有筆賬務(wù)處理做錯了：2020年5月份時一張增值稅專票的辦公費，做賬的時候全部做費用，沒有將進項稅額做進待認證（我司因每個月進項票比較多，會有留底，所以做賬時先計入待認證這個科目，然后根據(jù)認證多少，做一筆待認證結(jié)轉(zhuǎn)到進項的分錄），可是這張票8月的時候被勾選認證了。我在2020年12月份檢查時，發(fā)現(xiàn)了這筆，于是我就做了一筆進項稅額轉(zhuǎn)出。可是當時我犯迷糊了，以為這筆沒有做進項轉(zhuǎn)出，所以又做了一筆更正5月份那筆憑證的分錄，就是將5月份的沖紅，然后做了一筆正確的，有待認證科目的分錄。這樣就造成截止到現(xiàn)在賬上的待認證科目的余額比勾選平臺上未勾選的金額多了。這個要怎么處理呀？
july
于2022-03-06 09:34 發(fā)布 ??1197次瀏覽
-
佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計師
2022-03-06 09:36
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
老師，我想請問一下，我們工程是去年做的，今年2月份才 問
您好，是的，這個去年就要確認收入的 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了？ 問
同學，你好 這個需要聯(lián)系在線客服，后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負債表的哪一 問
你好，填寫在資產(chǎn)負債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好，可以再后邊退稅的這個，退稅時再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠，在我們公司這邊吃東西消費的，我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答
獲取全部相關(guān)問題信息
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
july 追問
2022-03-06 09:42
july 追問
2022-03-06 09:48
佟老師 解答
2022-03-06 10:26
july 追問
2022-03-06 11:22
july 追問
2022-03-06 11:26
佟老師 解答
2022-03-06 11:39
july 追問
2022-03-06 11:48