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老師你好，公司過(guò)節(jié)為員工買(mǎi)了OK卡，OK卡我們都攤銷(xiāo)到員工工資里，申報(bào)了個(gè)稅（沒(méi)有應(yīng)交的個(gè)稅）。賬務(wù)處理如下：1購(gòu)買(mǎi)OK卡時(shí)，借：預(yù)付賬款～OK卡公司，貸：銀行存款。2.計(jì)提員工OK卡，借：管理費(fèi)用～福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬～應(yīng)付福利費(fèi)。3.發(fā)給員工時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬～應(yīng)付福利費(fèi)，貸：預(yù)付賬款～OK卡。。這樣可以嗎
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于2022-03-03 10:32 發(fā)布 ??1891次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2022-03-03 10:41
老師25年12月的成本發(fā)票，在今年3月做賬抵扣可以嗎 問(wèn)
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補(bǔ)交2025年的印花稅，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，到 問(wèn)
一、會(huì)計(jì)處理（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 補(bǔ)以前年度印花稅，一律計(jì)入利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)，不進(jìn)當(dāng)期損益，不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅，在哪年匯算扣除： 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅：更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表，調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤(rùn)，申請(qǐng)退稅 / 抵稅，2025 年 12 月財(cái)務(wù)報(bào)表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅：更正 2023 年匯算表，調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤(rùn)申請(qǐng)退稅，2025 年匯算無(wú)需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突：分別更正對(duì)應(yīng)年度的匯算，各算各的，互不影響。 2025 清算調(diào)減問(wèn)題：2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅，需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤(rùn)，不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師，我也怎么把速達(dá)張的報(bào)表改成跟納稅申報(bào) 問(wèn)
同學(xué)你 好，能否重新描述一下你的想法嗎？ 一個(gè)是增值稅申報(bào)表，一個(gè)是利潤(rùn)表 答
董孝彬老師，那已售的產(chǎn)品中，制造費(fèi)用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問(wèn)
朋友您好，系統(tǒng)是沒(méi)有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費(fèi)用的單據(jù)哦 工作中就2步來(lái) 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費(fèi)用? / 當(dāng)月入庫(kù)產(chǎn)量=單位人工、單位制造費(fèi)用 再用 單位人工、制造費(fèi)用*當(dāng)月銷(xiāo)量=已銷(xiāo)售產(chǎn)品的人工和制造費(fèi)用 答
老師，假設(shè)我今年租了一些土地，讓后我租給別人經(jīng)營(yíng) 問(wèn)
你好，增值稅收入是一次性交增值稅，所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答
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